Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39
IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024.
CONTRATO nº 181/2024.............
---------------------------------
=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 16 IMPRESSORAS LOCADAS PARA AS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... |
15.735,44 |
|
|
| 24/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.966,93 |
|
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4334/2024 - REF. MAIO/2024, NFS-e nº125883,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589 |
|
|
1.966,93 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.966,93 |
|
| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4334/2024 - REF. JUNHO/2024,FATURA nº740568,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
|
|
1.966,93 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.721,07 |
|
| 02/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.966,93 |
|
| 02/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4334/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
|
|
230,13 |
| 13/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.966,93 |
|
| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSL DO EMPENHO 4334/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024,CONFORME FATURA nº761888,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
|
|
1.966,93 |
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.966,93 |
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.490,94 |
| 21/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.966,93 |
|
| 27/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.966,93 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4334/2024 - REF.SETEMBRO/2024, FATURA nº771797,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
|
|
1.966,93 |
| 26/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).FATURA nº877741 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. |
|
1.966,93 |
|
| 26/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4334/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
|
|
94,41 |
| 29/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). PAGAMENTO REF. FATURA nº877742 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
|
245,86 |
|
| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4334/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
|
|
11,81 |
| TOTAL |
15.735,44 |
15.735,44 |
11.661,94 |
| SALDO A PAGAR |
4.073,50 |
