Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39
IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024.
CONTRATO nº 181/2024.............
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 16 IMPRESSORAS LOCADAS PARA AS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... |
15.735,44 |
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| 24/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.966,93 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4334/2024 - REF. MAIO/2024, NFS-e nº125883,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589 |
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1.966,93 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.966,93 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4334/2024 - REF. JUNHO/2024,FATURA nº740568,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
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1.966,93 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.721,07 |
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| 02/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.966,93 |
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| 02/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4334/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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230,13 |
| 13/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.966,93 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSL DO EMPENHO 4334/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024,CONFORME FATURA nº761888,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
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1.966,93 |
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.966,93 |
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.490,94 |
| 21/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.966,93 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.966,93 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4334/2024 - REF.SETEMBRO/2024, FATURA nº771797,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
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1.966,93 |
| TOTAL |
15.735,44 |
13.522,65 |
11.555,72 |
| SALDO A PAGAR |
4.179,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
