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Exercício: 2024
Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4335	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES EM VIAGEM A TRABALHO NF 53711	10,00	10,00
1.00	NF 17694	17,00	17,00
1.00	NF 30686	47,00	47,00
1.00	NF 30685	47,00	47,00
2.00	NF 150683 (SILMAR E LUIZ DA ROSA)	49,50	99,00
2.00	NF 149892 (SILMAR E LUIZ DA ROSA)	48,00	96,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES EM VIAGEM A TRABALHO NF 53711 NF 17694 NF 30686 NF 30685 NF 150683 (SILMAR E LUIZ DA ROSA) NF 149892 (SILMAR E LUIZ DA ROSA)	316,00
24/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		316,00
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2024 Silmar Nogueira Rodrigues - 8597			316,00
TOTAL		316,00	316,00	316,00
SALDO A PAGAR				0,00