| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES EM VIAGEM A TRABALHO NF 53711 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | NF 17694 | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | NF 30686 | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | NF 30685 | 47,00 | 47,00 |
| 2.00 | NF 150683 (SILMAR E LUIZ DA ROSA) | 49,50 | 99,00 |
| 2.00 | NF 149892 (SILMAR E LUIZ DA ROSA) | 48,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES EM VIAGEM A TRABALHO NF 53711 NF 17694 NF 30686 NF 30685 NF 150683 (SILMAR E LUIZ DA ROSA) NF 149892 (SILMAR E LUIZ DA ROSA) | 316,00 | ||
| 24/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 316,00 | ||
| 27/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2024 Silmar Nogueira Rodrigues - 8597 | 316,00 | ||
| TOTAL | 316,00 | 316,00 | 316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
