| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POLIANA TOLOTTI PARANHUS |
| Número do empenho: | 4336 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIA POLIANA TOLOTTI PARANHUS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 3363 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIA POLIANA TOLOTTI PARANHUS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 3363 | 50,00 | ||
| 24/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 50,00 | ||
| 27/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2024 POLIANA TOLOTTI PARANHUS - 14477 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
