| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4343 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADO QUE PRESTOU SERVIÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2024(RELATÓRIO COMPLEMENTAR). *ANDRIELE PINTO DO AMARAL........ | 130,93 | 654,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADO QUE PRESTOU SERVIÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2024(RELATÓRIO COMPLEMENTAR). *ANDRIELE PINTO DO AMARAL........ | 654,65 | ||
| 27/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 654,65 | ||
| 27/06/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4343/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 31,42 | ||
| 27/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4343/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 32,73 | ||
| 27/06/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4343/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 72,01 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 4343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,49 | ||
| TOTAL | 654,65 | 654,65 | 654,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/06/2024 | 31,42 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 27/06/2024 | 32,73 | Lançada | |
| INSS | 27/06/2024 | 72,01 | Lançada | |
| TOTAL | 136,16 |
