Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADO QUE PRESTOU SERVIÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2024(RELATÓRIO COMPLEMENTAR).
*ANDRIELE PINTO DO AMARAL........ |
654,65 |
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| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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654,65 |
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| 27/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4343/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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31,42 |
| 27/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4343/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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32,73 |
| 27/06/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4343/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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72,01 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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518,49 |
| TOTAL |
654,65 |
654,65 |
654,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
