Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º
,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021.
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=RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA
ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024:
*ADRIANA STUMM,
*NELCI DE ANDRADE NUNES.......... |
7.855,68 |
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| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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7.855,68 |
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| 27/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4344/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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377,07 |
| 27/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4344/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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392,78 |
| 27/06/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4344/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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864,12 |
| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4344/2024
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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6.221,71 |
| TOTAL |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
