Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)......................
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024:
*LUCIANA MUCKE,
*ODREI DE LURDES,
*CARINE DOS SANTOS............... |
11.783,52 |
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| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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11.783,52 |
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| 27/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4346/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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565,60 |
| 27/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4346/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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589,18 |
| 27/06/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4346/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.296,18 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.332,56 |
| TOTAL |
11.783,52 |
11.783,52 |
11.783,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
