Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4359 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 06/2024 |
0,00 |
5.487,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 06/2024 |
5.487,20 |
|
|
| 25/06/2024 |
Liquidação vale alimentação comp.junho/2024 |
|
5.487,20 |
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| TOTAL |
5.487,20 |
5.487,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.487,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
