| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
| Número do empenho: | 4375 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | PAGAMENTO DE HORTALIÇAS OS QUAIS FORAM USADAS PARA OFICINAS DO CRAS. MUDAS DE HORTALIÇAS | 0,33 | 1.485,00 |
| 80.00 | ADUBO | 6,90 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | PAGAMENTO DE HORTALIÇAS OS QUAIS FORAM USADAS PARA OFICINAS DO CRAS. MUDAS DE HORTALIÇAS ADUBO | 2.037,00 | ||
| 11/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.037,00 | ||
| 16/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2024 JORGE AUGUSTO TRAMONTINI - 430 | 2.037,00 | ||
| TOTAL | 2.037,00 | 2.037,00 | 2.037,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
