Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4375 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4500.00 |
PAGAMENTO DE HORTALIÇAS OS QUAIS FORAM USADAS PARA OFICINAS DO CRAS.
MUDAS DE HORTALIÇAS |
0,33 |
1.485,00 |
| 80.00 |
ADUBO |
6,90 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
PAGAMENTO DE HORTALIÇAS OS QUAIS FORAM USADAS PARA OFICINAS DO CRAS.
MUDAS DE HORTALIÇAS ADUBO |
2.037,00 |
|
|
| TOTAL |
2.037,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.037,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
