| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA |
| Número do empenho: | 4376 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DO RELÓGIO PONTO. CARTÃO DE ACIONAMENTO POR APROXIMAÇÃO. | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DO RELÓGIO PONTO. CARTÃO DE ACIONAMENTO POR APROXIMAÇÃO. | 75,00 | ||
| 03/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 75,00 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2024 RELOGIOS VARGAS LTDA - 10329 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
