Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4377 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELÉTRICA REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO TORO PLACAS JBB9E08 LOTADO COM GABINETE.
DIAGNOSTICO ELETRONICO/MÃO DE OBRA |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE AUTO ELÉTRICA REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEÍCULO TORO PLACAS JBB9E08 LOTADO COM GABINETE.
DIAGNOSTICO ELETRONICO/MÃO DE OBRA |
180,00 |
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| 20/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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180,00 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
