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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4387	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CHAMADO SD-81078,PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.CATIA DA ROSA(CONTADORA DO MUNICÍPIO);DO SISTEMA DE CONTABI LIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO NA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI RS,NOS DIAS 20 e 21/06/2024 . EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024..... --------------------------------- =SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06/2024...............	200,00	1.600,00
8.00	=SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 21/06/2024................... ---------------------------------	200,00	1.600,00
3.00	=DIÁRIAS CONFORME CONTRATO....... ---------------------------------	550,00	1.650,00
1.00	=DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO..	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CHAMADO SD-81078,PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.CATIA DA ROSA(CONTADORA DO MUNICÍPIO);DO SISTEMA DE CONTABI LIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO NA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI RS,NOS DIAS 20 e 21/06/2024 . EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024..... --------------------------------- =SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06/2024....................... --------------------------------- =SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 21/06/2024................... --------------------------------- =DIÁRIAS CONFORME CONTRATO....... --------------------------------- =DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO..	5.250,00
TOTAL		5.250,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.250,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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