Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO
CHAMADO SD-81078,PARA TREINAMENTO
DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.CATIA DA ROSA(CONTADORA DO MUNICÍPIO);DO SISTEMA DE CONTABI LIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO NA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI RS,NOS DIAS 20 e 21/06/2024 . EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024.....
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=SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06/2024.......................
--------------------------------- =SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 21/06/2024...................
--------------------------------- =DIÁRIAS CONFORME CONTRATO.......
--------------------------------- =DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO.. |
5.250,00 |
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| 11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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5.250,00 |
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| 11/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4387/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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252,00 |
| 11/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4387/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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262,50 |
| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2024
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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4.735,50 |
| TOTAL |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
