| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ DA SILVA SCHERETTE |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DA SILVA SCHERETTE, REFERENTE A VIAGEM A PANAMBI JUNTO A PACIENTES USUÁRIO DO SUS. CAFÉ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO | 48,50 | 48,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | RESTITUIÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DA SILVA SCHERETTE, REFERENTE A VIAGEM A PANAMBI JUNTO A PACIENTES USUÁRIO DO SUS. CAFÉ REFEIÇÃO | 73,50 | ||
| 26/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000142339; 2/43098; | 73,50 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4388/2024 Beatriz da Silva Scherette - 14169 | 73,50 | ||
| TOTAL | 73,50 | 73,50 | 73,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
