Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BEATRIZ DA SILVA SCHERETTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4388 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DA SILVA SCHERETTE, REFERENTE A VIAGEM A PANAMBI JUNTO A PACIENTES USUÁRIO DO SUS.
CAFÉ |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
REFEIÇÃO |
48,50 |
48,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
RESTITUIÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DA SILVA SCHERETTE, REFERENTE A VIAGEM A PANAMBI JUNTO A PACIENTES USUÁRIO DO SUS.
CAFÉ REFEIÇÃO |
73,50 |
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| 26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000142339; 2/43098; |
|
73,50 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4388/2024
Beatriz da Silva Scherette - 14169 |
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73,50 |
| TOTAL |
73,50 |
73,50 |
73,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
