Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha janeiro 2024 |
14.561,03 |
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| 31/01/2024 |
Liquidação Folha de pAGTO COMP.JANEIRO/2024 |
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14.561,03 |
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| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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25,34 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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83,00 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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195,70 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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573,23 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.153,68 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.310,37 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.691,83 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 440/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.527,88 |
| TOTAL |
14.561,03 |
14.561,03 |
14.561,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
