Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4417 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. folha junho 2024 |
0,00 |
2.141,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. folha junho 2024 |
2.141,25 |
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| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 |
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2.141,25 |
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| 16/07/2024 |
valor empenhado a maior conforme relatório do setor do RH |
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-1.523,27 |
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| 16/07/2024 |
valor empenhado a maior conforme relatório do setor do RH |
-1.523,27 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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617,98 |
| TOTAL |
617,98 |
617,98 |
617,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
