Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha junho 2024 |
10.661,54 |
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| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 |
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10.661,54 |
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| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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65,61 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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83,60 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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143,00 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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459,37 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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550,05 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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856,02 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.220,22 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.283,67 |
| TOTAL |
10.661,54 |
10.661,54 |
10.661,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
