Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha junho 2024 |
10.661,54 |
|
|
| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 |
|
10.661,54 |
|
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
65,61 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
83,60 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
143,00 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
459,37 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
550,05 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
856,02 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
1.220,22 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.283,67 |
| TOTAL |
10.661,54 |
10.661,54 |
10.661,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
