| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 4487 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. folha junho 2024 | 0,00 | 224,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | FGTS PARTE PATRONAL REF. folha junho 2024 | 224,39 | ||
| 27/06/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 | 224,39 | ||
| 15/07/2024 | estorno parcial do empenho, liquidado a maior | -0,01 | ||
| 15/07/2024 | valor empenhado/liquidado a maior | -0,01 | ||
| 17/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2024 FGTS - 9484 | 224,38 | ||
| TOTAL | 224,38 | 224,38 | 224,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
