| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4516 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. folha junho 2024 | 0,00 | 1.910,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 13. SALÁRIO REF. folha junho 2024 | 1.910,42 | ||
| 27/06/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 | 1.910,42 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4516/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.910,42 | ||
| TOTAL | 1.910,42 | 1.910,42 | 1.910,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
