Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha janeiro 2024 |
10.633,83 |
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| 31/01/2024 |
Liquidação Folha de pAGTO COMP.JANEIRO/2024 |
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10.633,83 |
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| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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51,30 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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53,77 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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86,00 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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379,54 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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462,97 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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468,11 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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760,50 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.025,79 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.345,85 |
| TOTAL |
10.633,83 |
10.633,83 |
10.633,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
