Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF folha junho 2024
0,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF folha junho 2024
3.600,00
27/06/2024
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024
3.600,00
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ
18,00
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ
47,00
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ
281,64
28/06/2024
Pagamento de Empenho 4558/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.253,36
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
