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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4577 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha junho 2024 0,00 38.965,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha junho 2024 38.965,66
27/06/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 38.965,66
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 93,66
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 128,99
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 144,00
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 167,20
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.282,00
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.878,97
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 3.349,24
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 6.215,91
28/06/2024 Pagamento de Empenho 4577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.705,69
TOTAL 38.965,66 38.965,66 38.965,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 27/06/2024 93,66 Lançada
CEF - Consignados 27/06/2024 128,99 Lançada
PROVIDA - SIGESC 27/06/2024 144,00 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 27/06/2024 167,20 Lançada
Consignação Sicredi 27/06/2024 1.282,00 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 27/06/2024 1.878,97 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/06/2024 3.349,24 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/06/2024 6.215,91 Lançada
TOTAL   13.259,97