Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha junho 2024 |
165.833,64 |
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| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 |
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165.833,64 |
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| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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137,00 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.222,08 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.351,58 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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3.094,00 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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12.040,60 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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15.917,16 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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132.071,22 |
| TOTAL |
165.833,64 |
165.833,64 |
165.833,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
