Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4642 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSÍDIOS REF. folha junho 2024 |
0,00 |
5.314,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
SUBSÍDIOS REF. folha junho 2024 |
5.314,30 |
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27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 |
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5.314,30 |
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27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios |
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410,11 |
27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios |
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562,81 |
28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4642/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.341,38 |
TOTAL |
5.314,30 |
5.314,30 |
5.314,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
27/06/2024 |
410,11 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
27/06/2024 |
562,81 |
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Lançada |
TOTAL |
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972,92 |
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