| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4642 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha junho 2024 | 0,00 | 5.314,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | SUBSÍDIOS REF. folha junho 2024 | 5.314,30 | ||
| 27/06/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024 | 5.314,30 | ||
| 27/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios | 410,11 | ||
| 27/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios | 562,81 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 4642/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.341,38 | ||
| TOTAL | 5.314,30 | 5.314,30 | 5.314,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/06/2024 | 410,11 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/06/2024 | 562,81 | Lançada | |
| TOTAL | 972,92 |
