| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PROSUTOS E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PESADOS QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA TROCA. TIP TOP | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | CAMARA 1000X20 | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | COLARINHO 20 | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | TIP TOP 2 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | COLARINHO 20 | 80,00 | 80,00 |
| 4.00 | CAMARA 1000X20 | 180,00 | 720,00 |
| 4.00 | COLARINHO 20 | 80,00 | 320,00 |
| 1.00 | VALVULA TR-G18A | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | PNEU 12/16.5 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2.00 | PNEU 175/75/13 FIESTA | 320,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | AQUISIÇÃO DE PROSUTOS E SERVIÇOS DO RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PESADOS QUE NECESSITAM DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA TROCA. TIP TOP CAMARA 1000X20 COLARINHO 20 TIP TOP 2 COLARINHO 20 CAMARA 1000X20 COLARINHO 20 VALVULA TR-G18A PNEU 12/16.5 PNEU 175/75/13 FIESTA | 4.260,00 | ||
| 10/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 4.260,00 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 4.260,00 | ||
| TOTAL | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
