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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4672	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
46.00	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA COMUNIDADE INDÍGENA MBYÁ GUARANI DA ALDEIA TEKOÁ PORÃ DE SALTO DO JACUÍ RS, QUE EM DECORRÊNCIA DAS ENCHENTES O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,EMITIU PORTARIA SES nº189/2024, ONDE TEM O REPASSE MENSAL DE VERBAS PARA A COMUNIDADE INDÍGENA PARA ENFRENTAMENTO DE RETAGUARDA DAS ENCHENTES, SENDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS DA ALDEIA,CONFORME PROCESSO nº1134/2024............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº044/2024. CONTRATO nº247/2024......	614,84	28.282,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA COMUNIDADE INDÍGENA MBYÁ GUARANI DA ALDEIA TEKOÁ PORÃ DE SALTO DO JACUÍ RS, QUE EM DECORRÊNCIA DAS ENCHENTES O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,EMITIU PORTARIA SES nº189/2024, ONDE TEM O REPASSE MENSAL DE VERBAS PARA A COMUNIDADE INDÍGENA PARA ENFRENTAMENTO DE RETAGUARDA DAS ENCHENTES, SENDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS DA ALDEIA,CONFORME PROCESSO nº1134/2024............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº044/2024. CONTRATO nº247/2024.............. --------------------------------- =CESTA BÁSICA CONTENDO: 03 kg de feijão, 15 kg de farinha de trigo, 10 kg de arroz, 05 litros de óleo de soja 900ml, 03 kg de farinha de milho, 03 kg de erva mate, 03 kg de sal, 05 pacotes de massa espaguete 500g, 03kg de leite em pó, 03 pacotes de café solúvel 50g, 10kg de açúcar, 03 pacotes de fermento biológio 125g, 10 unidades de sardinha 125g, 02 pacotes de suco, 04 pacotes de extrato de tomate 340g, 01 dúzia de ovos e 02 pacotes de biscoito tipo maria 360g.............................	28.282,64
16/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		28.282,64
16/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4672/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA			339,39
TOTAL		28.282,64	28.282,64	339,39
SALDO A PAGAR				27.943,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	16/07/2024	339,39		Lançada
TOTAL		339,39

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