| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 4701 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN. nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022....................... PROCESSO Nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº28677669 ANEXA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024...... | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN. nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022....................... PROCESSO Nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº28677669 ANEXA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024...... | 800,00 | ||
| 01/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 800,00 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 4701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
