AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO............
PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2024.....
CONTRATO nº244/2024..............
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CDP 120-35 conector de derivação perfurante (principal 10-95mm quadrado), derivação 1,5-10mm, torque de ajuste nominal 8 n.m, com parafuso de aperto em alumínio
4,34
1.128,40
80.00
Lâmpada led bulbo 40 watts, E27.
9,24
739,20
400.00
Fio rígido 2,5mm preto
2,14
856,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO............
PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2024.....
CONTRATO nº244/2024..............
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CDP 120-35 conector de derivação perfurante (principal 10-95mm quadrado), derivação 1,5-10mm, torque de ajuste nominal 8 n.m, com parafuso de aperto em alumínio Lâmpada led bulbo 40 watts, E27. Fio rígido 2,5mm preto
2.723,60
29/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.723,60
29/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4715/2024, 13052 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI
32,68
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2024
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 13052
2.690,92
TOTAL
2.723,60
2.723,60
2.723,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
