| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO............ PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2024..... CONTRATO nº244/2024.............. --------------------------------- CDP 120-35 conector de derivação perfurante (principal 10-95mm quadrado), derivação 1,5-10mm, torque de ajuste nominal 8 n.m, com parafuso de aperto em alumínio | 4,34 | 1.128,40 |
| 80.00 | Lâmpada led bulbo 40 watts, E27. | 9,24 | 739,20 |
| 400.00 | Fio rígido 2,5mm preto | 2,14 | 856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO............ PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2024..... CONTRATO nº244/2024.............. --------------------------------- CDP 120-35 conector de derivação perfurante (principal 10-95mm quadrado), derivação 1,5-10mm, torque de ajuste nominal 8 n.m, com parafuso de aperto em alumínio Lâmpada led bulbo 40 watts, E27. Fio rígido 2,5mm preto | 2.723,60 | ||
| 29/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.723,60 | ||
| 29/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4715/2024, 13052 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI | 32,68 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2024 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 13052 | 2.690,92 | ||
| TOTAL | 2.723,60 | 2.723,60 | 2.723,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/10/2024 | 32,68 | Lançada | |
| TOTAL | 32,68 |
