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Exercício: 2024
Nome do Credor: VM COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4717	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO............ PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2024..... CONTRATO nº246/2024.............. --------------------------------- Braço curvo, galvanizado a fogo, sem emenda, 48,3 mm x 2 m x 3 mm espessura, c/base para fixação perfil “U” de 370mmx38mm c/2 parafusos galvanizado ½	90,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO............ PREGÃO ELETRÔNICO nº011/2024..... CONTRATO nº246/2024.............. --------------------------------- Braço curvo, galvanizado a fogo, sem emenda, 48,3 mm x 2 m x 3 mm espessura, c/base para fixação perfil “U” de 370mmx38mm c/2 parafusos galvanizado ½	18.000,00
09/08/2024	ANULAÇÃO DO EMPENHO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2024 DO CONTRATO nº246/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº667/2024 PE-011/2024.	-18.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00