Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4719
Data de lançamento:
01/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO DE EMPRESA DE BORRACHARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS SPIN-IZS, 9I18, IXQ1D86 LOTADO COM A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
BALANCIAMNETO
30,00
120,00
1.00
GEOMETRIA
100,00
100,00
1.00
ORÇAMENTO N280
GEOMETRIA
100,00
100,00
4.00
BALANCIAMENTO
30,00
120,00
1.00
RODIZIO
40,00
40,00
4.00
ORÇ N. 191
BALANCIAMENTO
30,00
120,00
4.00
MONTAGEM
25,00
100,00
2.00
CONSERTO RODA
150,00
300,00
1.00
GEOMETRIA
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA DE BORRACHARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS SPIN-IZS, 9I18, IXQ1D86 LOTADO COM A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
BALANCIAMNETO GEOMETRIA ORÇAMENTO N280
GEOMETRIA BALANCIAMENTO RODIZIO ORÇ N. 191
BALANCIAMENTO MONTAGEM CONSERTO RODA GEOMETRIA
1.100,00
17/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.100,00
23/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
