Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4724 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA USO ANUAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
GÁS P13 |
115,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA USO ANUAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
GÁS P13 |
920,00 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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920,00 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4724/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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2,21 |
| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2024
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075 |
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917,79 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/09/2024 |
2,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,21 |
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