| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA USO ANUAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. GÁS P13 | 115,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA USO ANUAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. GÁS P13 | 920,00 | ||
| 19/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 920,00 | ||
| 19/09/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4724/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO | 2,21 | ||
| 26/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2024 PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075 | 917,79 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/09/2024 | 2,21 | Lançada | |
| TOTAL | 2,21 |
