Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4726 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMNETO DE EMPRESA MECANICA REFERENTE A PEÇAS USADAS NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ISZ8214, IUV 5323.
GRAMPO DE MOLA 7/8X82X420 |
102,00 |
204,00 |
| 4.00 |
PORCA DUPLA 5/8 |
5,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 10X110 |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 14X100 |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PORCA TRAVANTE |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
PORCA TRAVANTE 14MM |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ROLAMNETO R-25/R |
212,00 |
212,00 |
| 2.00 |
CRUZETA 5263 |
180,00 |
360,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400 |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA RETA 1/4 |
2,00 |
2,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO R-252R |
224,00 |
448,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA DE NYLON 9X280 |
5,00 |
50,00 |
| 30.00 |
REBITE 4,8X22 REPUXO |
1,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
PAGAMNETO DE EMPRESA MECANICA REFERENTE A PEÇAS USADAS NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ISZ8214, IUV 5323.
GRAMPO DE MOLA 7/8X82X420 PORCA DUPLA 5/8 PARAFUSO 10X110 PARAFUSO 14X100 PORCA TRAVANTE PORCA TRAVANTE 14MM ROLAMNETO R-25/R CRUZETA 5263 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400 GRAXEIRA RETA 1/4 ROLAMENTO R-252R ABRAÇADEIRA DE NYLON 9X280 REBITE 4,8X22 REPUXO |
1.378,00 |
|
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| 05/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.378,00 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 |
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|
1.378,00 |
| TOTAL |
1.378,00 |
1.378,00 |
1.378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
