Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMNETO DE MATERIAIS ELETRICOS OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NESSIDADE A SEREM USADOS NA ESCOLA EMEI HARMONIA.
LÂMPADA 70W E 27
89,00
89,00
2.00
REFLETOR 50W
163,00
326,00
2.00
RELE FOTOELETRICO
48,00
96,00
2.00
BASE PARA RELE
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
PAGAMNETO DE MATERIAIS ELETRICOS OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NESSIDADE A SEREM USADOS NA ESCOLA EMEI HARMONIA.
LÂMPADA 70W E 27 REFLETOR 50W RELE FOTOELETRICO BASE PARA RELE
541,00
11/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
541,00
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
541,00
TOTAL
541,00
541,00
541,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
