| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO ADRIANI PASA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4729 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA SEREM USADOS PARA FAZER NOVA TUBULAÇÃO DE AGUAS BAS ESTRADAS NO DISTRITO DE TABAJARA ONDE FORAM DANIFICADAS COM O EXCESSO DAS CHUVAS DO INICIO DO MES DE MAIO. TUBOS DE CONCRETO 80CM | 265,00 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA SEREM USADOS PARA FAZER NOVA TUBULAÇÃO DE AGUAS BAS ESTRADAS NO DISTRITO DE TABAJARA ONDE FORAM DANIFICADAS COM O EXCESSO DAS CHUVAS DO INICIO DO MES DE MAIO. TUBOS DE CONCRETO 80CM | 2.650,00 | ||
| 21/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.650,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2024 ROBERTO ADRIANI PASA E CIA LTDA - 12128 | 2.650,00 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
