Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/08/2024 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIZEU DE SOUZA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4734	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÕES RECEBIDAS DA DEFESA CIVIL. SALTO DO JACUI X SANTA MARIA RS..	1.200,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÕES RECEBIDAS DA DEFESA CIVIL. SALTO DO JACUI X SANTA MARIA RS..	2.400,00
18/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.400,00
13/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2024 ELIZEU DE SOUZA COSTA - 15480			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®