| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELBETTI TECNOLOGIA S A |
| Número do empenho: | 4735 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº123717 DE 29/04/2024........... | 892,25 | 892,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº123717 DE 29/04/2024........... | 892,25 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 892,25 | ||
| 22/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4735/2024 SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 | 892,25 | ||
| TOTAL | 892,25 | 892,25 | 892,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
