Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SELBETTI TECNOLOGIA S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4736	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.NFS-e nº121525 DE 28/03/2024.......................	690,15	690,15
1.00	=PAGAMENTO REF.NOTA DE DÉBITO nº13314 DE 22/04/2024............	402,63	402,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.NFS-e nº121525 DE 28/03/2024....................... =PAGAMENTO REF.NOTA DE DÉBITO nº13314 DE 22/04/2024............	1.092,78
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		690,15
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		402,63
11/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4736/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A			33,13
TOTAL		1.092,78	1.092,78	33,13
SALDO A PAGAR				1.059,65

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/07/2024	33,13		Lançada
TOTAL		33,13

Serviço de Informações Municipais®