Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024.......................
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024.......
PARECER JURÍDICO nº105/2024......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.NFS-e nº121525 DE 28/03/2024.......................
690,15
690,15
1.00
=PAGAMENTO REF.NOTA DE DÉBITO nº13314 DE 22/04/2024............
402,63
402,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024.......................
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024.......
PARECER JURÍDICO nº105/2024......
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.NFS-e nº121525 DE 28/03/2024....................... =PAGAMENTO REF.NOTA DE DÉBITO nº13314 DE 22/04/2024............
1.092,78
11/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
690,15
11/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
402,63
11/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4736/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A
33,13
18/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2024 - NFS-e nº121525.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589
657,02
18/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2024 - FATURA nº13314.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589
402,63
TOTAL
1.092,78
1.092,78
1.092,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
