| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELBETTI TECNOLOGIA S A |
| Número do empenho: | 4737 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.NFS-e nº123713 DE 29/04/2024....................... | 929,50 | 929,50 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.NFS-e nº123715 DE 29/04/2024....................... | 2.609,38 | 2.609,38 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.NOTA DE DÉBITO nº13316 DE 22/04/2024............ | 63,68 | 63,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.NFS-e nº123713 DE 29/04/2024....................... =PAGAMENTO REF.NFS-e nº123715 DE 29/04/2024....................... =PAGAMENTO REF.NOTA DE DÉBITO nº13316 DE 22/04/2024............ | 3.602,56 | ||
| 17/07/2024 | ANULAÇÃO,TROCA DA FONTE DE RECURSO. | -3.602,56 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
