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Exercício: 2024
Nome do Credor: SELBETTI TECNOLOGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4741	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.NFS-e nº117214 DE 30/01/2024.......................	929,50	929,50
1.00	=PAGAMENTO REF.NFS-e nº119454 DE 29/02/2024.......................	929,50	929,50
1.00	=PAGAMENTO REF.NFS-e nº119455 DE 29/02/2024.......................	1.684,44	1.684,44
1.00	=PAGAMENTO REF.NFS-e nº119456 DE 29/02/2024.......................	598,97	598,97
1.00	=PAGAMENTO REF.NFS-e nº121523 DE 28/03/2024.......................	929,50	929,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.NFS-e nº117214 DE 30/01/2024....................... =PAGAMENTO REF.NFS-e nº119454 DE 29/02/2024....................... =PAGAMENTO REF.NFS-e nº119455 DE 29/02/2024....................... =PAGAMENTO REF.NFS-e nº119456 DE 29/02/2024....................... =PAGAMENTO REF.NFS-e nº121523 DE 28/03/2024.......................	5.071,91
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		929,50
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		929,50
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		1.684,44
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		598,97
11/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		929,50
11/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4741/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A			44,62
11/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4741/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A			44,62
11/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4741/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A			80,85
11/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4741/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A			28,75
11/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4741/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A			44,62
13/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2024 SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589			4.828,45
TOTAL		5.071,91	5.071,91	5.071,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/07/2024	44,62		Lançada
IRRF	11/07/2024	44,62		Lançada
IRRF	11/07/2024	80,85		Lançada
IRRF	11/07/2024	28,75		Lançada
IRRF	11/07/2024	44,62		Lançada
TOTAL		243,46