| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUÇÃO FÍSICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL........... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº043/2024. CONTRATO nº238/2024.............. --------------------------------- BOLA DE VOLEIBL 16 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA. | 199,00 | 4.179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUÇÃO FÍSICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL........... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº043/2024. CONTRATO nº238/2024.............. --------------------------------- BOLA DE VOLEIBL 16 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA. | 4.179,00 | ||
| 10/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 4.179,00 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2024 LODETE PEREIRA - 16110 | 4.179,00 | ||
| TOTAL | 4.179,00 | 4.179,00 | 4.179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
