Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
SUBSÍDIOS REF. folha janeiro 2024 |
5.314,30 |
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| 31/01/2024 |
Liquidação Folha de pAGTO COMP.JANEIRO/2024 |
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5.314,30 |
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| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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41,00 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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41,80 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA ILDO LAURI COSTA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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287,02 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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313,47 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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331,36 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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431,27 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 478/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.868,38 |
| TOTAL |
5.314,30 |
5.314,30 |
5.314,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
