Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 julho 2024 |
4.319,39 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JULHO/2024 |
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4.319,39 |
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| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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12,82 |
| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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70,00 |
| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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235,12 |
| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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547,57 |
| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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625,10 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4782/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.828,78 |
| TOTAL |
4.319,39 |
4.319,39 |
4.319,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
