| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p1 julho 2024 | 0,00 | 518,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p1 julho 2024 | 518,33 | ||
| 04/07/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JULHO/2024 | 518,33 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 4784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,33 | ||
| TOTAL | 518,33 | 518,33 | 518,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
