Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 julho 2024 |
3.085,07 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JULHO/2024 |
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3.085,07 |
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| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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14,22 |
| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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16,25 |
| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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150,85 |
| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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201,02 |
| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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229,74 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.472,99 |
| TOTAL |
3.085,07 |
3.085,07 |
3.085,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
