Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4811 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO NO VEICULO COBALT - IZQ 1D86
AMORTECEDOR TRAS |
260,00 |
520,00 |
| 2.00 |
BIELETA |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
AXIAL |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
COXIN AMORTECEDOR LE |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPARO NO VEICULO COBALT - IZQ 1D86
AMORTECEDOR TRAS BIELETA AXIAL COXIN AMORTECEDOR LE |
860,00 |
|
|
| TOTAL |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
860,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
