Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIANCARLOS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4814 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO DO FUNCIONARIO VIANCARLOS DE OLIVEIRA
NF 2010 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CNPJ 26.267.380/0001-19 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO DO FUNCIONARIO VIANCARLOS DE OLIVEIRA
NF 2010 CNPJ 26.267.380/0001-19 |
100,00 |
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| 05/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
100,00 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2024
VIANCARLOS DE OLIVEIRA - 356 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
