| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO SANDERO IRI 0J08 LOTADO NA SEC DA FAZENDA. CALÇO DA CAIXA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO SANDERO IRI 0J08 LOTADO NA SEC DA FAZENDA. CALÇO DA CAIXA | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
