Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4821
Data de lançamento:
05/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMNETO DE EMPRESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ARGO JAZ1C18,JCL1G58,IZN9D83, GOLIXR6044, JBV7D92, IZL1E07 LOTADOS COM SECRETARIA DA SAÚDE.
VEÍCULO JBU7D92
MONTAGEM
30,00
60,00
2.00
BALANCEAMENTO
50,00
100,00
1.00
GEOMETRIA
140,00
140,00
1.00
IZL1E07 ORÇ: 486
CONSERTO
40,00
40,00
2.00
JAZ1C18 ORÇ:485
MONTAGEM
20,00
40,00
2.00
BALANCEAMENTO
40,00
80,00
4.00
IXR6044 ORÇAMENTO 479
BALANCEAMENTO
40,00
160,00
4.00
MONTAGEM
20,00
80,00
2.00
VEÍCULO JCL1G58
BALANCEAMENTO
40,00
80,00
1.00
RODIZIO
20,00
20,00
2.00
VEICULO IZN9D83
MONTAGEM
30,00
60,00
2.00
BALANCEAMENTO
40,00
80,00
4.00
VEICULO JAZ1C18 ORÇ: 472
MONTAGEM
30,00
120,00
4.00
BALANCEAMENTO
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
PAGAMNETO DE EMPRESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ARGO JAZ1C18,JCL1G58,IZN9D83, GOLIXR6044, JBV7D92, IZL1E07 LOTADOS COM SECRETARIA DA SAÚDE.
VEÍCULO JBU7D92
MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA IZL1E07 ORÇ: 486
CONSERTO JAZ1C18 ORÇ:485
MONTAGEM BALANCEAMENTO IXR6044 ORÇAMENTO 479
BALANCEAMENTO MONTAGEM VEÍCULO JCL1G58
BALANCEAMENTO RODIZIO VEICULO IZN9D83
MONTAGEM BALANCEAMENTO VEICULO JAZ1C18 ORÇ: 472
MONTAGEM BALANCEAMENTO
1.220,00
16/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.220,00
TOTAL
1.220,00
1.220,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
