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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4827 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO JBM 9D83 - JBT 1C56 7725 PALHETA 240,00 240,00
1.00 7746 PARAFUSO CAMBAGEM 14MM 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO JBM 9D83 - JBT 1C56 7725 PALHETA 7746 PARAFUSO CAMBAGEM 14MM 305,00
18/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 305,00
23/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 305,00
TOTAL 305,00 305,00 305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.