Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4828 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO JBM 9D83 - JBT 1C56
7746
GEOMETRIA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CAMBAGEM DIANTEIRA |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SACANNER REGULAGEM |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO JBM 9D83 - JBT 1C56
7746
GEOMETRIA CAMBAGEM DIANTEIRA SACANNER REGULAGEM |
310,00 |
|
|
| TOTAL |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
310,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
