Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
NOTA N. 008633
LAMAPADA LED ALTO FATOR 50W
37,00
111,00
3.00
SOQUETE PLAFON BRANCO
6,50
19,50
3.00
NOTA N. 010652
LAMPADA LED 40W
19,00
57,00
3.00
PLAFONIER BASE BLUMENAU C/POR 100W
6,00
18,00
1.00
TRAMONTINA PLUGUE MACHO 2P10A/250U
5,00
5,00
1.00
POLLAR TOMADA ABNT 20A RADIAL
8,50
8,50
6.00
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X20
0,30
1,80
3.00
NOTA N 001288
LAMPADA LED 40W 6500K KIAN
19,00
57,00
2.00
PLAFONIER BASE BLUMENAU C/ PORCA 100W BRANCO
6,00
12,00
4.00
PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X45 CHA MISTER
0,65
2,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
NOTA N. 008633
LAMAPADA LED ALTO FATOR 50W SOQUETE PLAFON BRANCO NOTA N. 010652
LAMPADA LED 40W PLAFONIER BASE BLUMENAU C/POR 100W TRAMONTINA PLUGUE MACHO 2P10A/250U POLLAR TOMADA ABNT 20A RADIAL PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X20 NOTA N 001288
LAMPADA LED 40W 6500K KIAN PLAFONIER BASE BLUMENAU C/ PORCA 100W BRANCO PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X45 CHA MISTER
292,40
31/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
292,40
31/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4829/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
3,51
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
288,89
TOTAL
292,40
292,40
292,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
