Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU
Dados do Empenho
Número do empenho:
4832
Data de lançamento:
05/07/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE ITENS PARA COMPOR NOVO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 130CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM.
2.285,00
2.285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
PAGAMENTO DE ITENS PARA COMPOR NOVO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 130CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM.
2.285,00
16/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.285,00
18/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2024
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355
2.285,00
TOTAL
2.285,00
2.285,00
2.285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
